| 245174 |
servis vozidiel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
65,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245171 |
el. energia 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 383,20 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0096 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,56 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0097 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
787,33 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0095 |
Objednávame si u Vás predlženie certifikátu zváračský inštruktor.
Predlženie preukazu pre 2 zamestnancov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov ( Bc. Tomáš Ragančík, Mgr. Ivan Ľaš )
Skúšky sa uskutočnia na pracovisku vo Vranove nad Topľou u Ing. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
744,00 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245167 |
vucnet 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245168 |
telekomunikačné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,72 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245166 |
strava zamestnávateľ 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 256,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247006 |
strava SF 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
241,80 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245169 |
vývoz odpadov + preprava |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
1 553,86 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245165 |
zemný plyn 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 568,23 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245164 |
kliešte, sady náradia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
163,08 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245162 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245163 |
mobilné poplatky 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2024/14 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporuobnovy a odolnosti |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ministerstvo školstva výskumnu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
166 749,94 € |
06.05.2024 |
14.06.2024 |
30.06.2025 |
13.06.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245161 |
stojka priestorová |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
743,47 € |
03.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245158 |
služby BOZP 4/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245160 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
204,90 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245159 |
vodné, stočné 24.01.2024-25.4.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 983,70 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0091 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
163,08 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
