| 245208 |
servis a oprava vozíka Viola Viki 2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
136,82 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0118 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
56,25 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0117 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
24,20 € |
12.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245211 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
24,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0116 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
11,50 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0115 |
Objednávame si u Vás výmenu skla. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
|
123,42 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245205 |
pobyt Erasmus+, 16.6.-22.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modelllprojekte mbH |
185985858 |
|
4 800,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245204 |
faktúra za zem.plyn 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 147,92 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245201 |
telekominikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,04 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245202 |
VUCNET 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245203 |
strava zamestnávateľ 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 206,40 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247007 |
strava SF 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
236,40 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0114 |
Objednávame si u Vás servis a opravu vozíka Viola Viki 2. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
136,82 € |
06.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/12 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Bosch Electrical Drives SK s.r.o. |
55005268 |
Iné |
5 327,85 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
05.06.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245200 |
asc rozvrhy - balík komplet 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245196 |
služby BOZP máj 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245199 |
oleje do strojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
1 120,68 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245197 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245198 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245194 |
Erasmus + pobyt Španielsko |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
56030851 |
|
20 120,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
