| 245283 |
vodárenský materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
355,77 € |
09.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245284 |
knipex- odizolovacie kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., |
28218434 |
|
97,99 € |
09.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245285 |
kľúče |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ingrid Feltovičová - GraroFAB |
35063513 |
|
164,90 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0163 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
0017323266 |
|
2 085,00 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0158 |
Objednávame si u Vás pranie obrusov, utierok. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PERMA-Stanislav Tabačko |
45915555 |
|
76,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0157 |
Objednávame si u Vás výrobu kľúčov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ingrid Feltovičová - GraroFAB |
35063513 |
|
164,90 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245277 |
strava zamestnávateľ 8/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
8,40 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0156 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., |
28218434 |
|
97,99 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245278 |
mobilné poplatky 8/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
88,20 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245279 |
mobilné poplatky 8/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245281 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245282 |
telekomunikačné služby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,11 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245280 |
bezpečnostno-technická služba 8/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247010 |
teambuilding 26.08.2024 - 28.08.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
6 570,00 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247011 |
príspevok strava SF 8/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
0,90 € |
03.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 46/DV/2024 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LED-SOLAR, s.r.o. |
44070152 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2024 |
06.09.2024 |
|
05.09.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 47/DV/2024 |
Zmluva č. 47/DV/2024 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PE.GA.S, spol. r.r.o. |
45270708 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
09.09.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0155 |
Objednávame si u Vás servis umývačky riadu KROMO. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
36477575 |
|
84,00 € |
30.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0155 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
52,80 € |
30.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 48/DV/2024 |
Zmuva č. 48/DV/2024 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BHS Sonthofen /Slovakia/ s.r.o. |
51865424 |
Iné |
0,00 € |
30.08.2024 |
01.09.2024 |
|
07.11.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
