Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0184 Objednávame si u Vás predplatné časopisu BRIDGE (9/2024-6/2025) Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. 01748602 143,00 € 07.10.2024 16.10.2024 Objednávka
OV/24/0185 Objednávame si u Vás tonery. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Prima IT s.r.o. 51739267 208,00 € 07.10.2024 16.10.2024 Objednávka
OV/24/0183 Objednávame si u Vás knihy: Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov -14ks (7.vydanie) Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Meravý - LIGHTNING 30352746 196,00 € 07.10.2024 16.10.2024 Objednávka
245323 nasadenie automatiz.systému sprac.výkazu FIN-504 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 71,70 € 07.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245329 Videoseminár: Mzdová účtovníčka Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Inštitút celoživotného vzdelávania 51424266 39,00 € 07.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245324 strava zamestnávateľ 9/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 2 510,76 € 07.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
247012 príspevok strava SF - 9/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 270,84 € 07.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245322 systémová podpora MAGMA HCM, 1.7.-30.9.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 07.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245320 bezpečnostno-technická služba za 9/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 05.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245315 mobilné poplatky 9/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 04.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245316 mobilné poplatky 9/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,60 € 04.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245321 prechodka CO2-ARGON 9037 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 96,00 € 04.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0182 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 68,04 € 03.10.2024 11.10.2024 Objednávka
245319 servisné práce, 1.10.2024-31.12.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 03.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245313 skrutky, pletivo, drôt.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 394,37 € 02.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245314 bubon, silon, lep.tycinky, skrutkovač,.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 515,00 € 02.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245312 farba, riedidlo, štetec Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 202,02 € 02.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245318 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PAPERA s.r.o. 46082182 356,78 € 02.10.2024 22.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0181 Objednávame si u Vás školské tlačivá. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 1 176,00 € 01.10.2024 11.10.2024 Objednávka
245317 servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live - 3mes. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 eSoft services s. r. o. 56214952 156,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra