| 245200 |
asc rozvrhy - balík komplet 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245196 |
služby BOZP máj 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245199 |
oleje do strojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
1 120,68 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245197 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245198 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245194 |
Erasmus + pobyt Španielsko |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
56030851 |
|
20 120,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245191 |
sponky, kruh, susiak, rebrík |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
232,36 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245192 |
zásobník, hadice, WC sada, manžeta, sifón |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
533,89 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245193 |
hmoždinka, skrutky, podložky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
232,10 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245195 |
jäkel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
93,60 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0113 |
Objednávame si u Vás výjazd a diagnostiku k umývaciemu stroju KäRCHER BD50/50 EAN405427800680, dňa 10.6.2024. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
91,20 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245189 |
píl.list |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
35,64 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2024/11 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RZ pri SŠ,Ľ.Podjavorinskej 22 V Prešove |
50329766 |
Iné |
968,40 € |
31.05.2024 |
01.06.2024 |
|
31.05.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245188 |
farby, riedidlo, štetec |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
247,36 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245187 |
objednávka filamentov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
56,33 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245183 |
nákup vreckového vysávača |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
53,56 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245184 |
poplatok za živnosť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
44,00 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245186 |
inzercia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Petit Press,a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
|
30,80 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245185 |
konektor, napájací konektor, solarix |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
229,90 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0111 |
Objednávame si u Vás oleje do strojov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
1 120,68 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
