| 235091 |
ubytovanie workshop - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
356,80 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235092 |
materiál MS - zdroje, vrtáky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
81,10 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235095 |
služby BOZP 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 237004 |
príspevok strava SF 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
199,50 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235090 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235089 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 7/2023 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rodičovské združenie pri Spojenej škole |
50329766 |
Iné |
85,00 € |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
04.04.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 8/2023 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RZ pri SŠ,Ľ.Podjavorinskej 22 V Prešove |
50329766 |
Iné |
45,00 € |
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
05.04.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 235094 |
strava príspevok zamestnávateľ 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 868,65 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235093 |
obed workshop - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
91,80 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235082 |
papier workshop 30.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
6,50 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235081 |
občerstvenie workshop 30.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
226,55 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235088 |
transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FLIXBUS |
274912 |
|
287,10 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/23/0042 |
Objednávame si u Vás údržbu a servis kopírovacieho stroja Bizhub 226.
Objednávame si aj toner Minolta TN18 KATUN. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
57,60 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 235087 |
servisné práce SPIN 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235085 |
dobropis k faktúre 235 035 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-3 678,70 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235086 |
zámok, štítok, kľučka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
110,10 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235078 |
kotlík, zvodová rúra, medzikus... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
48,38 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235077 |
koleno, zvodová rúra... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
41,66 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235084 |
energie prenájom priestorov 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
20 162,12 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
