| OV/22/0033 |
Objednávame si u Vás oceľ: |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Drahomír Bartoš - BASTOS |
50382691 |
|
647,13 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0032 |
Objednávame si u Vás vývoz kontajnerov z areálu Spojenej školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
317,26 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0031 |
Objednávame si u Vás 1 ks Kliešte na rezanie trubiek Knipex, 1 sada Kľúče imbusové s guľôčkou 1,5-10mm, 1 sada Vidlicové kľúče v držiaku DEMA. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
36426989 |
|
65,69 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225081 |
CYSY, krabica, žľab PVC... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
75,55 € |
12.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225079 |
služby pevnej siete 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
33,11 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225078 |
vucnet 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225080 |
servisné práce SPIN apríl-jún 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225075 |
poštovné marec 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,00 € |
08.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225074 |
prichytky kov-guma |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
35,99 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225076 |
vývoz odpadov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
159,34 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225077 |
spojky, tlmič hluku, uzavieracie zátky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
120,30 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0025 |
Objednávame si u Vás "Promo video SŠ Prešov." |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
marketYNK s.r.o. |
51926351 |
|
2 370,00 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225072 |
zemný plyn 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
12 543,86 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225073 |
el.energia 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 799,88 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225071 |
telekomunikačné poplatky 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225070 |
telekomunikačné poplatky 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0030 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu tlačiarní Bizhub 226, Bizhub 163, Tlačiareň HPLJ O2055d. Zároveň si objednávame 1 ks toner Minolta TN118 komp. Bizhub 162. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
301,32 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225069 |
príspevok strava zamestnávateľ 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 416,62 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 227004 |
strava SF 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
220,20 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0024 |
Objednávame si u Vás prepravu 20 ľudí v rámci projektu ERASMUS + na trase Prešov - Budapešť dňa 9.4.2022 (odlet lietadla o 16:35 hod.) a Budapešť - Prešov dňa 23.4.2022 (prílet lietadla 00:30 hod.)
Koordinátorom projektu je p. Mgr. Mária Šajgalíková. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola lesnícka |
51896109 |
|
1 200,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
