| 215186 |
aktualizácie MAGMA 01.07.2021-30.09.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215185 |
zemný plyn 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 113,07 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215189 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215188 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215187 |
strava zamestnávateľ 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 188,00 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0118 |
Objednávame si u Vás 3 ks Betonárska opravná stierka 25 kg, 1 ks ST Line Vodováha 40cm. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
43,64 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215183 |
popisovateľná magnetická fólia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0113 |
Objednávame si u Vás 5 ks Technický benzín, 1 ks WD-40, 5 ks Modrá skalica, 10 ks Solvina - vakavo, 4 ks Metla - portviš, 8 ks Metlička malá drevená, 110 ks Mycia pasta na ruky - vakavo, 88 ks Mydlo 100g, 35 ks Jar 1L, 35 ks Handra na podlahu, 5 ks Pracho |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
1 066,67 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 217006 |
teambuilding 06.07.2021 - 08.07.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 324,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215184 |
podpora MAGMA 1.4.2021-30.6.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0114 |
Objednávame si u Vás 2 ks olej WD-40 450ml, 1 ks elektróda eb 2,5mm bal., 1 ks sviečka, 1 ks žacie lanko, 1 ks nôž, 1 ks vložka. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
202,10 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0115 |
Objednávame si u Vás 50 ks hmoždinka UCX 8/80 natĺkacia, 100 ks skrutka UV 3/25, 100 ks skrutka UV 3/12, 100 ks skrutka UV 4,5/50, 100 ks podložka 8.4. stredná, 100 ks matica 6, 300 ks skrutka UV 3.5/15, 300 ks skrutka UV 3.5/35, 50 ks skrutka UV 3.5/15, |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
47,15 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0116 |
Objednávame si u Vás tovar 2 ks zámok 80/90/50, 1 ks tyč postrekovača, 2 ks rýchlospojka 3/4 mosadz, 1 ks rýchlospojka 1/2 mosadz, 1 ks spojka 3/4 mosadz, 17 ks štetec 2,5 plochý 63mm, 6 ks meter 3mx19mm, 2 ks vodováha 2 lib. 50cm, 2 ks sada bitov Makita, |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
334,18 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215182 |
pracovné odevy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
07.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0112 |
Objednávame si u Vás prepravu zamestnancov Spojenej školy v termíne 6.7.2021 (trasa Prešov-Lesnica-Prešov)- 8.7.2021 ( trasa Prešov-Lesnica-Prešov). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KENTON,spol.s.r.o. |
36691984 |
|
474,00 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215180 |
farby, štetce... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
53,72 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0111 |
Objednávame si u Vás 30 ks Záznamy o práci v záujmovom útvare, 15 ks Triedny výkaz pre SŠ - obal, 20 ks Triedny výkaz pre SŠ - vložka. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
25,29 € |
06.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215178 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215177 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215179 |
el.energia 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 173,58 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
