| 245249 |
arduino, wifi adaptér, wifi modul |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
200,20 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245252 |
mobilné poplatky 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245253 |
mobilné poplatky 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245247 |
služby BOZP 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245251 |
prepínač páčkový |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SOS electronik s.r.o. |
31703186 |
|
25,20 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245250 |
ofukovacia pištoľ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
6,72 € |
02.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245050 |
vývoz odpadov rok 2024 - 2 splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 753,23 € |
16.02.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245256 |
llišta |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
60,25 € |
07.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245264 |
poštovné 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
77,30 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0144 |
Objednávame si u Vás tovar.
Objednávame si u Vás zapožičanie náradia - Čeľusť TH 32. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
183,91 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0142 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
205,38 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0143 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
76,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0141 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
362,96 € |
29.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245259 |
vucnet 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245260 |
pevná sieť 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,87 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245261 |
nôž na trávu, kotúč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
76,01 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245262 |
rúra, koleno, roháčik... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
183,91 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245152 |
daň z nehnuteľnosti rok 2024 - 2. splátka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 169,06 € |
25.04.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0148 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
933,35 € |
07.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245269 |
lepidlo, batéria, obklad, drez, škár.hmota |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
205,38 € |
14.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
