| 245078 |
strava zamestnávateľ 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 691,20 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245074 |
optický valec |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prima IT s.r.o. |
51739267 |
|
40,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245072 |
hmoždinka, lano, svorka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
52,18 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245071 |
rezný kotúč, kôš, lamelo.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
604,99 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245077 |
LVK 2024 5.2.-9.2.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
5 400,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245047 |
el. energia 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 100,07 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245079 |
kultúrno - vzdelávací program, projekt Etické správanie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tarina - Špeciál Art |
46300546 |
|
525,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0040 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na stretnutie zamestnávateľov, ktoré sa bude konať dňa 6.3.2024 v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
43,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0037 |
Objednávame si u Vás školenie vodiča / zamestnanca Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
Školenia sa zúčastní zamestnanec Ing. Mgr. Oto Sokolovský
Školenia dňa 4. 3. 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Macko - Autoškola Šváby |
41996020 |
|
35,00 € |
28.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0038 |
Objednávame si u Vás výkon kultúrno - vzdelávacieho programu " Zneužívanie moci " pre žiakov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tarina - Špeciál Art |
46300546 |
|
525,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 247003 |
strava soc. fond 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
181,20 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245061 |
ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 PaedDr. Matús |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 254,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245060 |
ubytovanie ERASMUS 21.4.2024-4.5.2024 Mgr. Ing. Dobranský |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 254,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245059 |
ERASMUS 21.4.2024 - 4.5.2024 Mgr. Sopko |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 254,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245088 |
poštovné 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,30 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245075 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245076 |
mobilné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245080 |
telekomunikačné poplatky 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,38 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245081 |
vucnet 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245085 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
43,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
