| 245185 |
konektor, napájací konektor, solarix |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
229,90 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245187 |
objednávka filamentov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
56,33 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245176 |
členský príspevok rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asociácia SOŠ Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245200 |
asc rozvrhy - balík komplet 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245196 |
služby BOZP máj 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245191 |
sponky, kruh, susiak, rebrík |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
232,36 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245192 |
zásobník, hadice, WC sada, manžeta, sifón |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
533,89 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245193 |
hmoždinka, skrutky, podložky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
232,10 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245195 |
jäkel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
93,60 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245199 |
oleje do strojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
1 120,68 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0111 |
Objednávame si u Vás oleje do strojov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
1 120,68 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0112 |
Objednávame si u Vás prístup do aSc Agendy Komplet 400-499 žiakov SŠ na rok 2025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
29.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0113 |
Objednávame si u Vás výjazd a diagnostiku k umývaciemu stroju KäRCHER BD50/50 EAN405427800680, dňa 10.6.2024. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
91,20 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245207 |
poštovné 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
858,35 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2014/15 |
Manátna zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viliam Molnár |
52203646 |
Iné |
1 400,00 € |
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
18.06.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245197 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245198 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245201 |
telekominikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,04 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245202 |
VUCNET 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245203 |
strava zamestnávateľ 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 206,40 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
