| 215517 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,99 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225006 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 227001 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
243,68 € |
20.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225009 |
farby, destilovaná voda, páska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
337,28 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225008 |
oprava hydraul.zdviháka, oprava nízkozdvižných vozíkov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
225,36 € |
26.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225014 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PSDOMOV s. r. o., |
51108178 |
|
66,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225027 |
poštovné 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
237,70 € |
09.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225003 |
členstvo 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Zväz elektrotechnického priemyslu Slov. republiky |
17314798 |
|
42,00 € |
17.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225029 |
počítačová sieť SANET 1-3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 227002 |
príspevok strava sociálny fond 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
174,60 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225023 |
strava príspevok zamestnávateľ 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 123,26 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225020 |
školenie mzdy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
30,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225012 |
vodné, stočné 10/2021-1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 542,96 € |
28.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225021 |
služby BOZP 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225011 |
popruh, spony |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
48,19 € |
27.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225010 |
podložky, matice,skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
38,46 € |
27.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225026 |
vucnet 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225025 |
služby pevnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,11 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225019 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225018 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
