| 215192 |
viazacie pásky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
36,07 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215194 |
simatic |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SIEMENS s.r.o. |
31349307 |
|
242,03 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215195 |
lampa LED pre sústruhy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stap spol.s.r.o. |
34125809 |
|
296,00 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215193 |
poštovné služby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,80 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 217007 |
strava SF 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
216,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 217006 |
teambuilding 06.07.2021 - 08.07.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
4 324,00 € |
08.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215172 |
školenie iSPIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215186 |
aktualizácie MAGMA 01.07.2021-30.09.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215184 |
podpora MAGMA 1.4.2021-30.6.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215185 |
zemný plyn 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 113,07 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215189 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215188 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215178 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215177 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215179 |
el.energia 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 173,58 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215187 |
strava zamestnávateľ 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 188,00 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215181 |
servisné práce SPIN 1.7.2021-30.9.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215182 |
pracovné odevy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
07.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215168 |
skrutka na WC, rúra, perlátor... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
462,24 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215167 |
skrutky, matice... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
53,80 € |
30.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
