| 225031 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225121 |
oleje a mazivá do strojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
802,50 € |
27.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225117 |
diaľkový ovládač na bránu, batérie... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EKOfence s.r.o. |
44512031 |
|
34,07 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225116 |
vývoz odpadov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
854,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 13/2022 |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná priemyselná škola strojnícka |
161845 |
Nájmy a prenájmy |
164,00 € |
25.05.2022 |
07.06.2022 |
|
06.06.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0045 |
Objednávame si u Vás 1 ks kliešte, 3 ks hlavica, 2 ks silon 2,7x208m, 2 ks čepeľ 0,5x18mm, 2 ks olej motorový 1:50 1L, 1 ks sada konektorov, 75 ks kotúč rezný 125x2,5x22, 40 ks kotúč rezný 150x2,0x22 A30 V EXTRA, 5 ks skrutkovač PL 1000V, 1 ks skrutkovač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
545,59 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0046 |
Objednávame si u Vás prístup do aSc Agendy na rok 2023 pre SŠ 400 - 499 žiakov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
319,00 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225122 |
doplatok DPH k faktúre 225 085 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Drahomír Bartoš - BASTOS |
50382691 |
|
129,43 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225119 |
čistenie obrusov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PERMA-Stanislav Tabačko |
45915555 |
|
46,50 € |
25.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225135 |
poštovné 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
582,80 € |
09.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0047 |
Objednávame si u Vás 1 ks Box XUBO-D DABP 120x200x86 mm ABS LGY, 1 ks Box CUBO-C CPCF 300x400x132mm PC LGY 4x prelisy PRE F1. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
89,86 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225130 |
strava príspevok zamestnávateľ 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 401,18 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225124 |
kliešte, silon, olej motorový... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
545,58 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225123 |
služby BOZP 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225125 |
aSc agenda rok 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
319,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225133 |
vucnet 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225132 |
telekomunikačné poplatky 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,70 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225128 |
mobilné poplatky 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225126 |
mobilné poplatky 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225129 |
box CUBO-D, box CUBO-C |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
89,86 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
