| OV/22/0025 |
Objednávame si u Vás "Promo video SŠ Prešov." |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
marketYNK s.r.o. |
51926351 |
|
2 370,00 € |
07.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0026 |
Objednávame si u Vás 40 ks príchytka kov-guma 25-30 3/4", 10 ks príchytka kov-guma 31-38 1". |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
35,99 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0024 |
Objednávame si u Vás prepravu 20 ľudí v rámci projektu ERASMUS + na trase Prešov - Budapešť dňa 9.4.2022 (odlet lietadla o 16:35 hod.) a Budapešť - Prešov dňa 23.4.2022 (prílet lietadla 00:30 hod.)
Koordinátorom projektu je p. Mgr. Mária Šajgalíková. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola lesnícka |
51896109 |
|
1 200,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0028 |
Objednávame si u Vás tovar 20 bm PA12 trubka 06x1mm, 10 ks Spojka redukčná 6mm-4mm, 2 ks Spojka redukčná 8mm-6mm, 5 ks L-SPOJKA 06mm,5 ks L-SPOJKA 04mm, 10 ks Tlmič hluku G1/8", 10 ks Spojka priama G1/8"x6mm kov., 10 ks Uzavieracia zátka 04, 10 ks Uzavier |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
120,30 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0027 |
Objednávame si u Vás vývoz odpadov z areálu Spojenej školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
159,34 € |
28.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0029 |
Objednávame si u Vás 10 bm CYSY 7Gx7,5, 20 ks TRACON SMDSGU105NW, 10 ks Krabica 6400-301 prístrojová, 12 bm Žľab PVC 40x20, 1 ks Kabel.spojka 2,5-8mm 100ks, 1 ks Lisov.dutin. 2x2,5/13mm 100 ks. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
75,56 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225069 |
príspevok strava zamestnávateľ 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 416,62 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 227004 |
strava SF 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
220,20 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225066 |
školenie FIN výkazy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225065 |
Magma HCM apríl-jún 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225064 |
MAGMA HCM január-marec 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225074 |
prichytky kov-guma |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
35,99 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225068 |
služby BOZP 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225061 |
lepiaca páska, drátenka, batérie... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
108,95 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225060 |
občerstvenie stretnutie zamestnávateľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
92,70 € |
28.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225072 |
zemný plyn 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
12 543,86 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225076 |
vývoz odpadov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
159,34 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225071 |
telekomunikačné poplatky 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225070 |
telekomunikačné poplatky 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225073 |
el.energia 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 799,88 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
