| 225042 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225015 |
náplň CO2, kyslík... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
273,60 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225028 |
doúčtovanie zemný plyn 1/2022 k FA 225022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 572,22 € |
14.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225017 |
el.energia 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 468,27 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225034 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225030 |
box na toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
39,84 € |
15.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225016 |
členský poplatok rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225041 |
kryt, pás na upínanie nákladov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
66,80 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225040 |
skrutky, podložky, matice... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
35,40 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225039 |
služby BOZP 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225046 |
vucnet 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225045 |
služby pevnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,09 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225038 |
služby mobilnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
80,21 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225037 |
služby mobilnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225053 |
tlačivá maturitné skúšky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
85,63 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225035 |
prenájom priestorov OV 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SPINEA, s.r.o. |
31687580 |
|
6 109,20 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225052 |
pobyt žiakov ERASMUS + Dublin |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
25 244,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0017 |
Objednávame si u Vás 1 ks Toner originál magenta Xerox C230,C235, 1 ks Toner Xerox originál cyan C230, C235, 2 ks Toner kompatibilný Xerox black DX-106R02773, 2 ks Toner originál black C230,C235, 1 ks Toner Xerox originál yellow C230 C235 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
500,78 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0016 |
Objednávame si u Vás online školenie - Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 spracované v systéme iSPIN, ktoré sa bude konať dňa 31.3.2022, pre zamestnanca Spojenej školy. Školenia sa zúčastní p. Edita Kuchárová. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0018 |
Objednávame si u Vás a zároveň sa zaväzujeme, že do 3.pracovných dní od vystavenia objednávky na sumu 5880 € zo zálohovej faktúry číslo 9122265767 uhradíme na Váš účet SK63 0200 0000 0018 8992 2951. Platba je za letenky pre skupinu 20 osôb na trase Budap |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
5 880,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
