| 225246 |
ubytovanie ERASMUS + - Mgr. Priščáková |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
1 660,00 € |
17.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225245 |
ubytovanie ERASMUS+ - Mgr. Pavlíková |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Executive Training Institute Malta |
45975 |
|
1 660,00 € |
17.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225184 |
el. energia 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 619,69 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0175 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
1 548,82 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225370 |
žľab, spojka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
1 548,82 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0040 |
Objednávame si u Vás 300 bal. kancelárskeho papiera. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
1 530,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225114 |
kancelársky papier |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
1 530,00 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225287 |
príspevok strava zamestnávateľ 10/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 522,40 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225236 |
zemný plyn 9/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 494,30 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225356 |
cysy, svorky, nôže... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
1 460,44 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0170 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
1 460,44 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225162 |
prenájom priestorov OV ul. Okrajová 6/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 425,48 € |
07.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225069 |
príspevok strava zamestnávateľ 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 416,62 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225130 |
strava príspevok zamestnávateľ 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 401,18 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225031 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225032 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225033 |
poplatok komunálny odpad rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 395,68 € |
17.02.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225160 |
strava zamestnávateľ 6/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 391,53 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225198 |
energie prenájom priestorov SPINEA 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 384,06 € |
30.08.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225324 |
strava príspevok zamestnávateľ 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 331,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
