235058 |
rezné kotúče.. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
85,02 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235055 |
občerstvenie - Kam po ZŠ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
53,20 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235054 |
občerstvenie - Rada školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
18,70 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235051 |
rúra, redukcia, koleno.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
90,05 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235043 |
batérie, predl.prívod, stykač... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
274,37 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235042 |
služby BOZP 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235060 |
poistenie majetku 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 066,82 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235062 |
LVK 2023 20.02.2023-24.02.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
7 200,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235061 |
LVK 2023 06.02.2023 -10.02.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
6 300,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235052 |
zemný plyn 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
28 014,73 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235057 |
telekomunikačné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,98 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235056 |
vucnet 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235049 |
mobilné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235048 |
mobilné poplatky 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235063 |
ubytovanie, strava Porada riaditeľov SŠ |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235065 |
ročný prístup 2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
204,00 € |
17.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
6/2022 |
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o poskytovan odbornej pomoci č. ZŠ/185/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVA ZVARAČSKA, a.s. |
35805609 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
22.02.2023 |
01.04.2023 |
|
21.03.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
235067 |
seminár |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
105,00 € |
20.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235047 |
prenájom ODV 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
235035 |
služby prenájom priestorov ODV 1/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 505,20 € |
22.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |