| OV/22/0010 |
Objednávame si u Vás 1 ks Waste Toner Box VersaLink XEROX C7020/7025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
39,84 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0011 |
Objednávame si u Vás kurz aktualizačná odborná príprava TPO. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
11.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225044 |
poštovné služby 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
30,90 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0014 |
Objednávame si u Vás 2 ks náplň CO2 20 kg. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
36,00 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0015 |
Objednávame si u Vás 170 ks Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre SOŠ), 30 ks Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti, 170 ks Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzi |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
85,63 € |
25.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225049 |
prístup online knižnica od 19.3.200-18.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
261,60 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225036 |
strava príspevok zamestnávateľ 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 057,64 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 227003 |
príspevok strava SF 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
164,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225042 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225015 |
náplň CO2, kyslík... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
273,60 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225028 |
doúčtovanie zemný plyn 1/2022 k FA 225022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
11 572,22 € |
14.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225017 |
el.energia 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 468,27 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225034 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225030 |
box na toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
39,84 € |
15.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225016 |
členský poplatok rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225041 |
kryt, pás na upínanie nákladov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
66,80 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225040 |
skrutky, podložky, matice... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
35,40 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225039 |
služby BOZP 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225046 |
vucnet 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225045 |
služby pevnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,09 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
