| 215061 |
testovanie COVID 19 február 2021-marec 2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alfa - znalecká organizácia, s.r.o. |
53051785 |
|
2 520,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215064 |
servis kopírovacieho stroja Bizhub226, toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
140,40 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215069 |
služby BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
100,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215082 |
telefónna šnúra, kábel UTP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
68,21 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215062 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
247,70 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2503 |
oponentský posudok IROP 2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ateliér ASKO s.r.o. |
36504335 |
|
7 665,00 € |
05.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 12/2021 |
Dodatok č. 4 Zmluvy o dielo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2021 |
05.02.2021 |
|
04.02.2021 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 215074 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215073 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,55 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215068 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215067 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0038 |
Objednávame si u Vás servis a technickú kontrolu VZV Hyundai. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nemček SONES spol. s.r.o |
36248371 |
|
443,76 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215081 |
strava príspevok zamestnávateľ 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
268,95 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215083 |
servisné služby SPIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215085 |
aktualizácia Magma 2.štvrťrok 2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215086 |
servis VZV Hyundai |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nemček SONES spol. s.r.o |
36248371 |
|
443,76 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215080 |
zemný plyn 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 581,98 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215066 |
el.energia 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 503,55 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0040 |
Objednávame si u Vás tovar: 2 ks vývodka PG 29 PVC, 6 bm cyky-J 5x2,5, 2 ks zásuvka IZN, 2 ks spojka 862.1032/G, 25 bm ice 32 trubka ohyb.750N, 3 bm trúbka pevná D32 IRS, 5 ks HR-SR 02/8, 1 ks istič 25A "B", 10 ks sedna rámček biely, 1 ks upínací pás komp |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
109,86 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0039 |
Objednávame si u Vás tovar: 1 ks farba ALBA PURA 7kg, 1 ks obal motora, 1 ks uhlíky EBU 15, 4 ks lopata rovná 7130 kovaná TECO, 2 ks lopata rovná 7131 kovaná úzka, 4 ks lopata AL. malá, 2 ks lopata AL. veľká PN 0110-88, 3 ks sekáč na ľad 17cm, 1 ks sekáč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
712,12 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
