| OV/24/0215 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
452,32 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0216 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2 135,01 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0217 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Viktor Kušnír - REVIKO s.r.o. |
50094882 |
|
290,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245376 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
1 241,88 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245373 |
kominárske práce |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír Alexovič |
33872619 |
|
300,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245381 |
kotva, matica, skrutka, podložka atď. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
456,83 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245382 |
kotúč, vrták, drôt, lamelo, kartáč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
391,40 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245384 |
kancelárske a čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
246,10 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245385 |
fľaša na dopravu plynov, w-elektróda, MIG drôt ..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
452,32 € |
15.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245346 |
vodné, stočné 24.7.-22.10.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 111,40 € |
29.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245372 |
kliešte lisovacie,žľab, konektor |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
276,55 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245387 |
kábel, zásuvka, svorka, skrutkovač.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
2 135,01 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245375 |
odevy - tričko, vesta, obuv ..... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
1 148,82 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245377 |
obuv |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
63,01 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245378 |
obuv nedoručená |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka |
47998156 |
|
-63,47 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245364 |
dutina, mostík, kábel, páska |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
187,45 € |
06.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245388 |
služby počitačovej siete SANET 10-12/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0218 |
Objednávame si u Vás tovar - súťaž ZENIT 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
595,75 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0219 |
Objednávame si u Vás súčiastky na stavebnice - ZENIT 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
252,30 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245394 |
občerstvenie a materiál - ZENIT 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
39,54 € |
21.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
