Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OV/24/0215 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 452,32 € 11.11.2024 21.11.2024 Objednávka
OV/24/0216 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 2 135,01 € 11.11.2024 21.11.2024 Objednávka
OV/24/0217 Objednávame si u Vás odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Viktor Kušnír - REVIKO s.r.o. 50094882 290,00 € 12.11.2024 21.11.2024 Objednávka
245376 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 241,88 € 12.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245373 kominárske práce Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Vladimír Alexovič 33872619 300,00 € 11.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245381 kotva, matica, skrutka, podložka atď. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 456,83 € 15.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245382 kotúč, vrták, drôt, lamelo, kartáč Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 391,40 € 15.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245384 kancelárske a čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 246,10 € 15.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245385 fľaša na dopravu plynov, w-elektróda, MIG drôt ..... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 452,32 € 15.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245346 vodné, stočné 24.7.-22.10.2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 5 111,40 € 29.10.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245372 kliešte lisovacie,žľab, konektor Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 276,55 € 11.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245387 kábel, zásuvka, svorka, skrutkovač.... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Cb elektro s.r.o. 36584622 2 135,01 € 18.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245375 odevy - tričko, vesta, obuv ..... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka 47998156 1 148,82 € 12.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245377 obuv Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka 47998156 63,01 € 12.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245378 obuv nedoručená Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 CANIS SAFETY a.s.,organizačná zložka 47998156 -63,47 € 12.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245364 dutina, mostík, kábel, páska Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 187,45 € 06.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245388 služby počitačovej siete SANET 10-12/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2024 22.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/24/0218 Objednávame si u Vás tovar - súťaž ZENIT 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 GM electronic SK, spol. s r. o. 53944259 595,75 € 14.11.2024 22.11.2024 Objednávka
OV/24/0219 Objednávame si u Vás súčiastky na stavebnice - ZENIT 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská spoločnosť elektronikov 00680192 252,30 € 14.11.2024 22.11.2024 Objednávka
245394 občerstvenie a materiál - ZENIT 2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 39,54 € 21.11.2024 26.11.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »