| OV/21/0019 |
Objednávame si u Vás 25 ks handra tkaná Milada 75x50, 10 ks švédska utierka 40x40, 3 ks vedro nerezové 10L, 5 ks cif 500ml lemon, 5 ks cif 500ml biely, 30 ks vakao pasta ba ruky 500g, 30 ks toal. mydlo hit 100g, 5 ks vedro pozinkované 10L, 6 ks zmeták 30 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
32923244 |
|
351,54 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0020 |
Objednávame si u Vás tovar: 12 ks napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 1m, 2 ks sieťový kábel Datacom CAT5E UTP 20 m, 2 ks sieťový kábel Datacom CAT5E UTP 15 m, 2 ks sieťový kábel Datacom CAT5E UTP 10 m, 2 ks napájací kábel PremiumCord napá |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk |
36562939 |
|
351,32 € |
01.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0013 |
Objednávame si u Vás 1 ks mobilný telefón LG K41S, 1 ks mobilný telefón Samsung Galaxy A20e. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
228,00 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215048 |
poštovné |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
67,50 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215049 |
napájací kábel, video kábel... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk |
36562939 |
|
351,32 € |
12.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215039 |
školenie - Aplikácia zmien Zákonníka práce... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
44,00 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215033 |
ventil, adaptér, koleno... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
156,40 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215035 |
služby BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
100,00 € |
02.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215025 |
členský poplatok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora/SOPK/ |
30842654 |
|
200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215037 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
76,80 € |
02.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215034 |
páska, lišta, krabica... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
611,10 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215032 |
jednorazové hygienické utierky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
130,00 € |
24.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215043 |
respirátory FFP2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Euro Asset s.r.o. |
36829412 |
|
480,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215042 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
32923244 |
|
351,54 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215046 |
mobilné telefóny Samsung, LG |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
228,00 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215045 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215044 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,62 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215041 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215040 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
25,60 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0024 |
Objednávame si u Vás tovar: 20 m MIK 25/40 lišta elektroinštalačná, 6 ks MIK 25/40 kryt SE, 20 m MIK 40/40 lišta elektroinštalačná, 10 ks MIK 40/40 kryt ST, 10 ks MIK 25/40 kryt ST, 6 ks MIK 25/40 kryt SIE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
108,68 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
