| OV/24/0053 |
Objednávame si u Vás opravu a servis 2 ks nizkozdvižných vozíkov.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/06 |
Dohoda o zrušení zmluvy o výpožičke nebytových priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SPŠ stroj ícka |
00161845 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.03.2024 |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
19.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Zmluva |
| 245095 |
laťovka bežná |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
JAF Holz Slovakia |
35718986 |
|
453,25 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245097 |
zásuvky, rámiky, spojky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELTRA-ELMAT, s.r.o. |
36455253 |
|
166,68 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245098 |
tonery + údržba Bizhub |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
268,20 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245099 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prima IT s.r.o. |
51739267 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245096 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
176,22 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245100 |
predplatné 19.3.2024-18.3.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
261,60 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245101 |
cyky, vypínače, zásuvky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
766,25 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245102 |
Havaríjne poistenie - Toyota+Škoda 1.4.2024-30.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
171,47 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0055 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
1 145,09 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0056 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0057 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Cehelníková - P. C. Firma |
34510915 |
|
336,01 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0058 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0060 |
Objednávame si u Vás toner. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
365,80 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245103 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
266,00 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245104 |
oprava vozíkov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HYDROKRES s.r.o. |
45281424 |
|
203,76 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0066 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
191,71 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245105 |
skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
19,80 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245107 |
nôž, rezné kotúče, označovače... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
