| OV/21/0034 |
Objednávame si u Vás 20 m kábel pevný tienený SYKFY 02x2x0,5 pvc sivý, 20 m kábel pevný tienený SYKFY 03x2x0,5 pvc sivý, 6 ks svorka 1,5mm2 12-pólová 400V 17,5A lámacia prírodná, 10 ks krabica lištová 82x82x15,5 mm biela, 10 ks krabica lištová 164x82x15,5 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
59,82 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0035 |
Objednávame si u Vás tovar 3 ks telefónna šnúra RJ11/RJ11 2m, 3 ks telefónna šnúra RJ11/RJ11 5m, 305m kábel UTP 4xTwistedPair CAT5E drôt netienený AWG24. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
68,22 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0036 |
Objednávame si u Vás 200 ks VRUT 4,2/19 sadrok.s límcom WPC. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
4,08 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0037 |
Objednávame si u Vás 2 ks lano spevňovacie s uťah.+J hák, 1 ks kameň brúsny 200x20x51, 1 ks kotúč brúsny 200x20x51, 2 ks záves dverový 120mm P surový, 2 ks záves dverový 120mm L surový. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
82,60 € |
31.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215071 |
tlačivá MS, zápisník BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
154,75 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215063 |
skúšačka, zástrčka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
61,81 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215064 |
servis kopírovacieho stroja Bizhub226, toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
140,40 € |
06.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215070 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,50 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215065 |
sytémová podpora MAGMA HCM 1.štvrťrok 2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215069 |
služby BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
100,00 € |
07.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215068 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215067 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215066 |
el.energia 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 503,55 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 11/2021 |
Licenčná zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
Iné |
35,88 € |
08.04.2021 |
10.04.2021 |
12.04.2022 |
09.04.2021 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 215072 |
ročný prístup VSSR |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
165,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215075 |
licencia Nezábudník 12.4.2021-12.4.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
|
35,88 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215074 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215073 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,55 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0038 |
Objednávame si u Vás servis a technickú kontrolu VZV Hyundai. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nemček SONES spol. s.r.o |
36248371 |
|
443,76 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215077 |
kábel, krabica, páska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
59,82 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
