| 225045 |
služby pevnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,09 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225329 |
služby pevnej siete 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,65 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225025 |
služby pevnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,11 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225038 |
služby mobilnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
80,21 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225037 |
služby mobilnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225019 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225018 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225123 |
služby BOZP 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225099 |
služby BOZP 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225068 |
služby BOZP 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225039 |
služby BOZP 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225021 |
služby BOZP 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215512 |
služby BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
100,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225084 |
Služba - zverejňovanie údajov OvZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225355 |
skúšačky, bužírky, lišty... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
4 013,68 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225226 |
skrutky, tyč M |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
55,49 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225040 |
skrutky, podložky, matice... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
35,40 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225142 |
školské potreby pre žiaka z Ukrajiny |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
200,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225020 |
školenie mzdy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
30,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225189 |
školenie inštruktora zvárania |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
443,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
