| 249006 |
motor.spínač |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Schrack Technik s.r.o. |
31610919 |
|
114,12 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245343 |
mufňa, rýchlospojka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
15,24 € |
23.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245360 |
multimeter |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,14 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245362 |
multimeter, kliešte |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
198,80 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245368 |
multimeter, sieť.zdroj, vŕtačka mini |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
234,65 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245359 |
nabíjateľná batéria |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
67,61 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245045 |
nájom SPINEA 2/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2024/23 |
Nájomná zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Štefan Sekerák - NEXT |
35278307 |
Iné |
0,00 € |
16.10.2024 |
17.10.2024 |
|
16.10.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245183 |
nákup vreckového vysávača |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
53,56 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245211 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
24,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245323 |
nasadenie automatiz.systému sprac.výkazu FIN-504 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245241 |
nová verzia Magma HCM -1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245336 |
nové verzie Magma HCM (1.10.-31.12.2024) |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245261 |
nôž na trávu, kotúč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
76,01 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245107 |
nôž, rezné kotúče, označovače... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
546,37 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 249010 |
nôž, skrutkovač, kliešte.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
528,23 € |
27.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247001 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245085 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
43,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247004 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
166,05 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245055 |
občerstvenie 14.2.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
44,50 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
