215043 |
respirátory FFP2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Euro Asset s.r.o. |
36829412 |
|
480,00 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215042 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
32923244 |
|
351,54 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215046 |
mobilné telefóny Samsung, LG |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
228,00 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215045 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215044 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
37,62 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215041 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215040 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
25,60 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
OV/21/0024 |
Objednávame si u Vás tovar: 20 m MIK 25/40 lišta elektroinštalačná, 6 ks MIK 25/40 kryt SE, 20 m MIK 40/40 lišta elektroinštalačná, 10 ks MIK 40/40 kryt ST, 10 ks MIK 25/40 kryt ST, 6 ks MIK 25/40 kryt SIE. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
108,68 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OV/21/0014 |
Objednávame si u Vás školenie: Webinár - ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole? 11.3.2021 pre 2 zamestnancov organizácie.
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
150,96 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OV/21/0023 |
Objednávame si u Vás 50 ks brúsne arch. plátno 23x28cm zr.180, 50 ks brúsne arch. plátno 23x28 zr.40, 50 ks brúsne arch. plátno zr.80, 5 ks farba primalex 2v1 biela 0,75L, 5 ks farba primalex 2v1v čierna 0,75L, 2 ks riedidlo C 6000 3,4L ProGold, 10 ks rie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
260,27 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
217002 |
strava príspevok sociálny fond 2/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
30,90 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215051 |
strava príspevok zamestnávateľ 2/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
169,95 € |
11.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215052 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
150,96 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215054 |
online knižnica prístup od 12.3.2021 - do 18.3.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
219,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2501 |
stavebné práce IROP 1 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EUBIRAC a.s. |
35683066 |
|
30 444,66 € |
19.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215050 |
br. plátno, štetce, farby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
260,27 € |
11.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
2502 |
stavebný dozor IROP 1 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KOOBEN, s.r.o., |
47613858 |
|
4 197,35 € |
23.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215047 |
zemný plyn 2/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 742,63 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215053 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
108,68 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
215038 |
el.energia 2/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 387,36 € |
04.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |