| 245040 |
tlač letákov, banerov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
510,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245020 |
členský príspevok rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora/SOPK/ |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245046 |
prípravny kurz zvárača |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 308,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245038 |
vucnet 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245037 |
telekomunikačné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,41 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245027 |
mobilné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245026 |
mobilné poplatky 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0019 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ján Trudič - PEJTR |
10669124 |
|
68,40 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0020 |
Objednávame si u Vás knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov - 7 akt. vydanie, pre účastníkov kurzu El. minimum. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
30352746 |
|
280,00 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0023 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na stretnutie s firmou VOLVO, ktoré sa bude konať dňa 14. 2. 2024 v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
44,50 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0024 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
81,60 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0018 |
Objednávame si u Vás triednické hodiny na tému " Je OK, nebyť OK", ktoré sa budú konať v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IPčko |
42261791 |
|
225,00 € |
07.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245041 |
Prednášky - "Je OK, nebyť OK". |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IPčko |
42261791 |
|
225,00 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245048 |
sieť SANET 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245019 |
vodné, stočné 18.10.2023-23.1.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
5 016,62 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245042 |
oprava faktúry 245 031 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
-19 647,34 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245052 |
Knihy el. minimum |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Ján Meravý - LIGHTNING |
30352746 |
|
280,00 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245053 |
výroba pečiatok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ján Trudič - PEJTR |
10669124 |
|
68,40 € |
21.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245031 |
zemný plyn 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
44 358,77 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0021 |
Objednávame si u Vás 1 ks Profesionálny priemyselný čistič FloorPro RM 69 veľkosť balenia 2,5L objednávacie číslo 6. 296-058.0 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
26,00 € |
14.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
