Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235087 servisné práce SPIN 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Asseco Solutions a.s 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235105 aktualizácie magma 4-6/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 25,49 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235073 systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AUTOCONT s. r. o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235104 kyslík - zváračská škola Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 33,60 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235108 občerstvenie workshop - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 100,25 € 14.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235099 vucnet 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235098 telekomunikačné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 31,94 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235090 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235089 mobilné poplatky 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 84,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235100 ubytovanie - súťaž Mladý mechatronik 2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STU, Materiálovotechnologická fakulta, Študentský domov a jedáleň M. Uhra 00397687 56,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0044 Objednávame si u Vás materiál na maturitné skúšky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 2 698,70 € 10.04.2023 19.04.2023 Objednávka
OV/23/0043 Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 173,75 € 10.04.2023 19.04.2023 Objednávka
OV/23/0045 Objednávame si u Vás tovar na maturitné skúšky. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 240,68 € 10.04.2023 19.04.2023 Objednávka
235111 služby prenájom ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 00161845 261,61 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235109 servis Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 141,84 € 14.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235112 cyky, vodiče, spínače - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen, s.r.o. 36449261 2 698,70 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235113 vrtáky, frézy, závitníky - materiál maturity Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 1 240,68 € 17.04.2023 21.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235084 energie prenájom priestorov 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 20 162,12 € 03.04.2023 24.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235083 prenájom priestorov ODV 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 KIMEX Group s.r.o. 36191906 6 109,20 € 03.04.2023 24.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235121 ubytovanie ERASMUS + drony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Booking.com B.V. NL805734958B01 1 476,60 € 21.04.2023 25.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra