Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235086 zámok, štítok, kľučka... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 110,10 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235082 papier workshop 30.3.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 6,50 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235081 občerstvenie workshop 30.3.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 226,55 € 04.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235078 kotlík, zvodová rúra, medzikus... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 48,38 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235077 koleno, zvodová rúra... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA PREŠOV, s.r.o. 44558902 41,66 € 03.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235076 tesnenia, držiaky, poistky... Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 154,11 € 31.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235072 čistiace potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 182,25 € 29.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235053 el. energia 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 9 508,14 € 08.03.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235102 dobropis k faktúre 235 101-poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 -22,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235101 poštovné 2/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 141,90 € 12.04.2023 12.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235088 transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 FLIXBUS 274912 287,10 € 04.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0039 Objednávame si u Vás materiál na Zváračskú školu. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 33,60 € 29.03.2023 13.04.2023 Objednávka
235103 poštovné 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 38,20 € 13.04.2023 13.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0040 Objednávame si u Vás obedy pre 50 osôb, ktorí sa dňa 12. 04. 2023 zúčastnia workshopu v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Workshop sa koná v rámci projektu: "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji" Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 255,00 € 30.03.2023 14.04.2023 Objednávka
237004 príspevok strava SF 3/2023 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 199,50 € 05.04.2023 17.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
OV/23/0042 Objednávame si u Vás údržbu a servis kopírovacieho stroja Bizhub 226. Objednávame si aj toner Minolta TN18 KATUN. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 57,60 € 04.04.2023 17.04.2023 Objednávka
OV/23/0041 Objednávame si u Vás občerstvenie pre 50 osôb, ktorí sa dňa 12. 04. 2023 zúčastnia workshopu v priestoroch Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Workshop sa koná v rámci projektu: " Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 100,25 € 07.04.2023 17.04.2023 Objednávka
235110 kancelárske potreby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 173,75 € 17.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235114 poistenie - Španielsko ERASMUS + drony Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Union poisťovňa, a.s. 31322051 108,00 € 17.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
235107 obedy workshop 12.4.2023 - projekt Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 255,00 € 13.04.2023 19.04.2023 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra