| 225089 |
školenie elktrotechnikov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
REVMONT- EZ s.r.o. |
46896074 |
|
600,00 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225358 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
890,14 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0171 |
Objednávame si u Vás tonery. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
890,14 € |
14.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 20/DV/2022 |
Zmluva č. 20/DV/2022 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GARANT SERVIS, s.r.o. |
46584471 |
Iné |
0,00 € |
15.02.2022 |
17.02.2022 |
31.08.2027 |
16.02.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/22/0030 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu tlačiarní Bizhub 226, Bizhub 163, Tlačiareň HPLJ O2055d. Zároveň si objednávame 1 ks toner Minolta TN118 komp. Bizhub 162. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
301,32 € |
06.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225082 |
servis Bizhub 226,163 a toner |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
301,32 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0036 |
Objednávame si u Vás servis tlačiarne HP LaserJet P2055dn. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
53,76 € |
19.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225088 |
servis tlačiarne |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
53,76 € |
22.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0144 |
Objednávame si u Vás servis a opravu kopírovacieho stroja Bizhub 215 a Bizhub 163. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
118,80 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225325 |
oprava a servis kopírky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BLARO,s.r.o. |
46498702 |
|
118,80 € |
06.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o vykonaní externej bezpečnostno-technicke služby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo -BpaPO |
46302654 |
Iné |
100,00 € |
01.01.2022 |
04.01.2022 |
|
03.01.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 225021 |
služby BOZP 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225039 |
služby BOZP 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225068 |
služby BOZP 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225099 |
služby BOZP 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225123 |
služby BOZP 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 38/DV/2022 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BHZ Steel, s.r.o. |
46206787 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2022 |
15.04.2023 |
|
14.04.2023 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 215515 |
el.energia 12/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 923,90 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225017 |
el.energia 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
4 468,27 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225048 |
el.energia 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 735,90 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
