| OV/21/0025 |
Storno objednávky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Procurio s.r.o. |
48314714 |
|
0,00 € |
16.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0079 |
Objednávame si u Vás 200 ks záslepka na stoličky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
32,00 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215154 |
záslepky na stoličky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
32,00 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0072 |
Objednávame si u Vás 1 ks toner XEROX VersaLink C7025 purpurová originál, 1 ks toner XEROX VersaLink C 7025 azúrová originál, 1 ks toner XEROX VersaLink C 7025 žltá originál, 1 ks toner XEROX VersaLink C 7025 čierna originál, 1 ks toner HP Laser Jet P 205 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
896,92 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215153 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
|
896,90 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0059 |
Objednávame si u Vás 1 ks pertlovačka VFT 808 univerzálna. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
94,80 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215123 |
pertlovačka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
94,80 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2502 |
stavebný dozor IROP 1 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KOOBEN, s.r.o., |
47613858 |
|
4 197,35 € |
23.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0270 |
Objedn8vame si u Vás 1 ks BOSCH GCD JL Kotúčová píla na kov, 2 ks BOSCH Pílový kotúč do okružných píl Expert for Steel 305x2,6/2,2 mm 80. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
|
757,78 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215448 |
kotúčová píla na kov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
|
757,79 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 9/2021 |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STOMUK s.r.o., |
4760072 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.03.2021 |
06.04.2021 |
|
05.04.2021 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 2505 |
projektová dokumentácia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MJ projekt s.r.o. |
47535113 |
|
4 920,00 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 15/2021 |
Zmluva o dielo č. 15/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MJ Projekt s.r.o. |
47535113 |
Iné |
4 920,00 € |
27.09.2021 |
29.09.2021 |
30.11.2021 |
28.09.2021 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/21/0231 |
Objednávame si u Vás 40 ks Prepojovací kábel 0,35mm2/1m s banánikmi čierny. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DT Bussiness Group, s.r.o., |
47177781 |
|
145,54 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215379 |
prepojovacie káble |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DT Bussiness Group, s.r.o., |
47177781 |
|
145,54 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215162 |
kliešte Knipex, skúšačka napätia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KOBATECH, s.r.o. |
47129409 |
|
115,01 € |
29.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0086 |
Objednávame si u Vás 2 ks KNX Kliešte Cobra XL 400 mm Knipex, 1 ks MDB Skúšačka napätia 100-220V. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KOBATECH, s.r.o. |
47129409 |
|
115,01 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| OV/21/0221 |
Objednávame si u Vás 4 bal. Papierová utierka Reflex M4 TORK. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LOVITECH, s.r.o., |
47122757 |
|
133,34 € |
09.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215373 |
utierky TORK |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LOVITECH, s.r.o., |
47122757 |
|
133,34 € |
15.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0298 |
Objednávame si u Vás 1 ks Toner alternatívny Xerox 3020/3025 106R02773. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
23,00 € |
07.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
