| 215516 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215514 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215513 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
80,04 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215517 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,99 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225026 |
vucnet 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225025 |
služby pevnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,11 € |
08.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225019 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225018 |
služby mobilnej siete 1/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225046 |
vucnet 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225045 |
služby pevnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,09 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225038 |
služby mobilnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
80,21 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225037 |
služby mobilnej siete 2/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225071 |
telekomunikačné poplatky 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225070 |
telekomunikačné poplatky 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225079 |
služby pevnej siete 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
33,11 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225078 |
vucnet 3/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225103 |
telekomunikačné poplatky 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,83 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225102 |
vucnet 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225098 |
telekomunikačné poplatky 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225097 |
telekomunikačné poplatky 4/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
