| 225123 |
služby BOZP 5/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o vykonaní externej bezpečnostno-technicke služby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo -BpaPO |
46302654 |
Iné |
100,00 € |
01.01.2022 |
04.01.2022 |
|
03.01.2022 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 225020 |
školenie mzdy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
30,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225110 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
30,00 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225109 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
30,00 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225052 |
pobyt žiakov ERASMUS + Dublin |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
25 244,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225264 |
ubytovanie Dublin - Mgr. Palašthyová |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 094,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225263 |
ubytovanie Dublin - Ing. Vitikáč Batešková |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 094,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225262 |
ubytovanie Dublin - Ragančík |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 094,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225261 |
ubytovanie Dublin - Mgr. Lavrík |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 094,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225260 |
ubytovanie Dublin - Lukáč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 094,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225259 |
ubytovanie Dublin - Mgr. Sokolovský |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
interEducation |
E10167266 |
|
2 094,00 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0089 |
Objednávame si u Vás prístup do dotabázy testov ALF 12 SK. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IŠka s.r.o. |
50378171 |
|
299,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225216 |
prístup do testov ALF 12 SK |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
IŠka s.r.o. |
50378171 |
|
299,00 € |
14.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225371 |
výmena pečiatok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ján Trudič - PEJTR |
10669124 |
|
177,02 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0176 |
Objednávame si u Vás výmenu podušiek na pečiatkach školy. 1 ks pečiatka Trodat č.1, 7 ks pečiatka výmena č.2-8, 1 ks pečiatka výmena Požiarna ochrana, 1 ks pečiatka výmena okruhla č.1, 4 ks pečiatka výmena okruhlé č.1,2, 5 ks podušky do pečiatok. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ján Trudič - PEJTR |
10669124 |
|
177,02 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0178 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
317,35 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0165 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
631,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225360 |
kancelársky papier |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
1 056,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0164 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
194,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
