| OV/21/0198 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu záhradného nábytku (10 ks lavičiek a 1 ks stola). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELGres s.r.o. |
53318510 |
|
840,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215335 |
rekonštrukcia lavičiek a stola |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELGres s.r.o. |
53318510 |
|
840,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0285 |
Objednávame si u Vás čistenie odkvapov na budovách v objekte Spojenej školy. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELGres s.r.o. |
53318510 |
|
1 250,00 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215447 |
čistenie odkvapov na budovách školy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELGres s.r.o. |
53318510 |
|
1 250,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0092 |
Objednávame si u Vás 1 ks Veideotel.sada H1014+El.dv.zámok C0025. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMOS SK s.r.o. |
36392961 |
|
226,80 € |
29.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215169 |
veideotel.sada+el.dv.zámok |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMOS SK s.r.o. |
36392961 |
|
226,80 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/21/0004 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
27,23 € |
04.01.2021 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215001 |
klávensica Acer |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
|
27,23 € |
11.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
Edita Kuchárová |
|
Faktúra |
| OV/21/0059 |
Objednávame si u Vás 1 ks pertlovačka VFT 808 univerzálna. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
94,80 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 215123 |
pertlovačka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EMZET Cool, s.r.o. |
47675152 |
|
94,80 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215016 |
elektrická energia 1/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 419,56 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215038 |
el.energia 2/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 387,36 € |
04.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215066 |
el.energia 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 503,55 € |
07.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215098 |
el. energia 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 146,58 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215139 |
el. energia 5/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 180,12 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215354 |
el.energia 10/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 826,18 € |
05.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215424 |
el.energia 11/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 999,47 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215179 |
el.energia 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 173,58 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215222 |
el.energia 7/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,18 € |
09.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215247 |
el.energia 8/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 673,57 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
