| 245313 |
skrutky, pletivo, drôt.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
394,37 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245314 |
bubon, silon, lep.tycinky, skrutkovač,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
515,00 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245315 |
mobilné poplatky 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245316 |
mobilné poplatky 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,60 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245317 |
servisné poplatky za el.nástenku Proxia.Live - 3mes. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
156,00 € |
01.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245318 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
356,78 € |
02.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245319 |
servisné práce, 1.10.2024-31.12.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245320 |
bezpečnostno-technická služba za 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245321 |
prechodka CO2-ARGON 9037 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
96,00 € |
04.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245322 |
systémová podpora MAGMA HCM, 1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245323 |
nasadenie automatiz.systému sprac.výkazu FIN-504 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245324 |
strava zamestnávateľ 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 510,76 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245325 |
zem.plyn 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 473,65 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245326 |
zásuvka, spínače |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
68,04 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245327 |
PZP - Optimun (Škoda,Toyota), rok 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
200,00 € |
08.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245328 |
webinár:Kolektívna zmluva vyššieho stupňa po 1.9.224 a sociálny fond |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
27,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245329 |
Videoseminár: Mzdová účtovníčka |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
51424266 |
|
39,00 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245330 |
telekomunikačné poplatky 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,13 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245331 |
poplatok VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245332 |
elektrická energia 9/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 007,36 € |
14.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
