Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
245273 Výmena rozvodov motora a výfuku, a i. - Škoda Fabia Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis 50064592 623,00 € 21.08.2024 10.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245274 pilnik sada, klin, kotúč, okuliare Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 522,00 € 22.08.2024 10.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245275 stravovanie 1.7-4.7.2024 "Letná škola" Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 403,10 € 22.08.2024 11.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245276 horná kuchynská skrinka MAJA H 60 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 69,00 € 23.08.2024 05.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245277 strava zamestnávateľ 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Súkromná školská jedáleň 42228760 8,40 € 03.09.2024 11.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245278 mobilné poplatky 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 88,20 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245279 mobilné poplatky 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 24,00 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245280 bezpečnostno-technická služba 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Peter Tomčo - BPaPO 46302654 100,00 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245281 poplatok VUCNET Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 58,80 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245282 telekomunikačné služby Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovak Telekom a.s., 35763469 30,11 € 03.09.2024 17.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245283 vodárenský materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Mirad s.r.o. 36653993 355,77 € 09.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245284 knipex- odizolovacie kliešte Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., 28218434 97,99 € 09.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245285 kľúče Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ingrid Feltovičová - GraroFAB 35063513 164,90 € 06.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245286 zemný plyn 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 473,65 € 10.09.2024 08.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245287 žacie lanko, lepidlo Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 52,80 € 11.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245288 el. energia 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slov.plynár.priemysel,a.s 35815256 1 975,91 € 13.09.2024 08.10.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245289 poštovné 8/2024 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Slovenská pošta a.s. 36631124 6,40 € 13.09.2024 14.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245290 dvere Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 257,20 € 13.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245291 cin, páska izolačná PVC, sprej WD-40 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 265,25 € 12.09.2024 21.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra
245292 webhosting od 7.10.2024-6.10.2025 Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 WEDOS Internet, a.s. 28115708 95,33 € 18.09.2024 20.09.2024 Edita Kuchárová účtovníčka Faktúra