| 245193 |
hmoždinka, skrutky, podložky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
232,10 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245194 |
Erasmus + pobyt Španielsko |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
56030851 |
|
20 120,00 € |
04.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245195 |
jäkel |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
93,60 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245196 |
služby BOZP máj 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Peter Tomčo - BPaPO |
46302654 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245197 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245198 |
mobilné poplatky 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245199 |
oleje do strojov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Jaroslav Horváth - HOPEX |
36903311 |
|
1 120,68 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245200 |
asc rozvrhy - balík komplet 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
659,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245201 |
telekominikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
31,04 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245202 |
VUCNET 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245203 |
strava zamestnávateľ 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 206,40 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245204 |
faktúra za zem.plyn 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 147,92 € |
10.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245205 |
pobyt Erasmus+, 16.6.-22.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modelllprojekte mbH |
185985858 |
|
4 800,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245206 |
el. energia 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
3 042,73 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245207 |
poštovné 5/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
858,35 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245208 |
servis a oprava vozíka Viola Viki 2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
136,82 € |
12.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245209 |
výjazd a diagnostika k umývaciemu stroju KäRCHER BD50/50 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
91,20 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245210 |
Konektory - roline |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
11,50 € |
13.06.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245211 |
náplň CO2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
24,20 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245212 |
kancelársky papier, zápisník |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
56,25 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
