| 235073 |
systémová podpora MAGMA HCM 1-3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235074 |
redukcia, optická myš, externá napaľovačka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
509,23 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235075 |
sťahovacia páska, spínač, zdroj... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
349,46 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235076 |
tesnenia, držiaky, poistky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mirad s.r.o. |
36653993 |
|
154,11 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235077 |
koleno, zvodová rúra... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
41,66 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235078 |
kotlík, zvodová rúra, medzikus... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LAMINA PREŠOV, s.r.o. |
44558902 |
|
48,38 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235079 |
členský príspevok DOFE 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
The Duke of Edinburghs International Award o.z., |
42418232 |
|
430,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235080 |
letenky 24.4.2023-27.4.2023 Budapešť-Barcelona a späť |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
1 570,98 € |
31.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235081 |
občerstvenie workshop 30.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
226,55 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235082 |
papier workshop 30.3.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
6,50 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235083 |
prenájom priestorov ODV 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235084 |
energie prenájom priestorov 2/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
20 162,12 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235085 |
dobropis k faktúre 235 035 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
-3 678,70 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235086 |
zámok, štítok, kľučka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
110,10 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235087 |
servisné práce SPIN 4-6/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235088 |
transfer ERASMUS + drony 24.4.2023-27.4.2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FLIXBUS |
274912 |
|
287,10 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235089 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235090 |
mobilné poplatky 3/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
05.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235091 |
ubytovanie workshop - projekt |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
356,80 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235092 |
materiál MS - zdroje, vrtáky... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
81,10 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
