| 215094 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215095 |
služby BOZP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
100,00 € |
04.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215096 |
strava zamestnávateľ 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
325,05 € |
05.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215097 |
adaptér, SSD disk, usb kľúč |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk |
36562939 |
|
110,99 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215098 |
el. energia 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 146,58 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215099 |
servis Notebook HP 250 G7 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PcProfi,s.r.o. |
44685173 |
|
332,40 € |
06.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215100 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,21 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215101 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215102 |
zemný plyn 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
4 525,06 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215103 |
daň za psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
40,00 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215104 |
daň z nehnuteľnosti |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 123,93 € |
06.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215105 |
regále pozinkované |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
35838949 |
|
215,94 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215106 |
skrutky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
30,60 € |
07.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215107 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215108 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
539,62 € |
10.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215109 |
zásobníky na mydlo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
426,60 € |
10.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215110 |
poštovné služby 4/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
73,95 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215111 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
12.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215112 |
sieť SANET 04-06/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215113 |
dvojšatníky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASYS, s.r.o. |
36500402 |
|
453,60 € |
14.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
