| 215074 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215075 |
licencia Nezábudník 12.4.2021-12.4.2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
|
35,88 € |
08.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215076 |
skrutka VRUT 4,2/19 sadrokart. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
4,08 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215077 |
kábel, krabica, páska... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
59,82 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215078 |
poštovné služby 03/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
66,40 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215079 |
lanko spevňovacie, kameň brúsny... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
82,60 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215080 |
zemný plyn 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
5 581,98 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215081 |
strava príspevok zamestnávateľ 3/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
268,95 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215082 |
telefónna šnúra, kábel UTP |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Rastislav Varga - ELEKTRONIK |
43468209 |
|
68,21 € |
14.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215083 |
servisné služby SPIN |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215084 |
komunálny odpad |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 187,04 € |
15.04.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215085 |
aktualizácia Magma 2.štvrťrok 2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215086 |
servis VZV Hyundai |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nemček SONES spol. s.r.o |
36248371 |
|
443,76 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215087 |
poistenie majetku Dodatok č.2 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
30,98 € |
26.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215088 |
farba, lopata, fúrik... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
712,12 € |
27.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215089 |
vývodka, cyky, spojka... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
109,86 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215090 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215091 |
rozprašovače na dezinfekciu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
32923244 |
|
30,60 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215092 |
vodné, stočné 1/2021- 04/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vsl.vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 469,03 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215093 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,50 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
