| 215174 |
hrot k trafopájke, sada pilníkov, fixa... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TIPA, spol.s.r.o. |
42864208 |
|
163,33 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215175 |
pinzeta, rezistor, arduino... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
320,26 € |
02.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215176 |
sady skrutkovačov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM Electronic Slovakia s.r.o. |
31352324 |
|
29,53 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215177 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215178 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215179 |
el.energia 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 173,58 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215180 |
farby, štetce... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. |
31633200 |
|
53,72 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215181 |
servisné práce SPIN 1.7.2021-30.9.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215182 |
pracovné odevy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
07.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215183 |
popisovateľná magnetická fólia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215184 |
podpora MAGMA 1.4.2021-30.6.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215185 |
zemný plyn 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 113,07 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215186 |
aktualizácie MAGMA 01.07.2021-30.09.2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215187 |
strava zamestnávateľ 6/2021 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 188,00 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215188 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
35,59 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215189 |
vucnet |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215190 |
merač uzemnenia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MERCONTROL EU s.r.o. |
51193752 |
|
538,80 € |
12.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215191 |
kamerový systém |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Insomnium, s.r.o. |
46590129 |
|
508,10 € |
12.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215192 |
viazacie pásky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
36,07 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 215193 |
poštovné služby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
42,80 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
