| OV/24/0009 |
Objednávame si u Vás dokument smernica - Upratovací servis a Normatív spotreby upratovačských prác - smernica. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., |
31592503 |
|
16,68 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0007 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
24,38 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0008 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
38,42 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/04 |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Presovského samosprávneho kraja do správy |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
583 376,42 € |
22.01.2024 |
27.01.2024 |
|
26.01.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/24/0006 |
Objednávame si u Vás účasť na predstavení Svet médií dňa 24. 01. 2024 pre žiakov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Škola zážitkov Harvart |
42387451 |
|
800,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0005 |
Objednávame si u Vás tlačivá k maturitným skúškam na rok 2024. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
74,95 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0004 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
16,83 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245012 |
LVK 08.01.2024 - 12. 01. 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o., |
43792138 |
|
6 600,00 € |
18.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245011 |
členský príspevok pre ZEP SR na rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Zväz elektrotechnického priemyslu Slov. republiky |
17314798 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2024/02 |
Rámcová zmluva o zabezpečení a realizácie lyžiarskeho kurzu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária |
43792138 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2024 |
18.01.2024 |
31.01.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2024/03 |
Rámcová zmluva o zabezpečení a realizácie lyžiarskeho kurzu |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
CK AZAD s.r.o. cestovná kancelária |
43792138 |
Iné |
0,00 € |
16.01.2024 |
18.01.2024 |
29.02.2024 |
17.01.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245010 |
školenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
54,00 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 247001 |
občerstvenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
136,80 € |
15.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245009 |
poplatok eGovernment 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
288,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0003 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Škoda Fabia (výmena vnútorných blatníkov na vozidle, a výmena filtrov vo vozidle). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis |
50064592 |
|
350,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245002 |
SPIN RAP za rok 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235476 |
el. energia 12/2023 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 766,35 € |
15.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245008 |
prenájom priestorov ODV Spinea 1/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
7 555,04 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 235477 |
prenájom ODV Spinea 12/2023 energie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
16 092,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245007 |
SPIN servisné práce 1-3/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
