| OV/22/0085 |
Objednávame si u Vás 3 ks dvere biele 60 pravé voština. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. |
34116125 |
|
150,55 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225198 |
energie prenájom priestorov SPINEA 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
1 384,06 € |
30.08.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0084 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Pavol Cehelník - P. C. Firma |
32938071 |
|
42,59 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0083 |
Objednávame si u Vás tovar a zároveň opravu krovinorezu Stihl. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
204,70 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0082 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky elektrických zariadení v priestoroch školy; pracovné stroje SPINEA; zváračská škola STROJNÍCKA; vonkajšie osvetlenie; vrátnica; kuchyňa výdaj stravy a elektrické spotrebiče. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Milan Tomčo - ELRETO |
43284418 |
|
6 000,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225197 |
sieť SANET 7-9/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225196 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
630,25 € |
22.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225195 |
prenájom priestorov OV 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
18.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225193 |
obedy LETNÝ TÁBOR 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
VJ, s.r.o. |
36840602 |
|
385,00 € |
17.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225194 |
servis vozidla Škoda Fabia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis |
50064592 |
|
480,00 € |
16.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225192 |
poštovné služby 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
191,30 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/22/0081 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
630,25 € |
15.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OV/22/0080 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla Škoda Fabia. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mgr. Ľuboš Kuchár-auto-fit-servis |
50064592 |
|
480,00 € |
11.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 225189 |
školenie inštruktora zvárania |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
443,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225191 |
vucnet 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225190 |
telekomunikačné poplatky 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
32,76 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225188 |
knihy Technické kreslenie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 527,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225187 |
plyn 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
942,07 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225186 |
mobilné poplatky 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
79,80 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 225185 |
telekomunikačné služby 7/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
22,80 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
