| 60/DV/2026 |
Zmluva č.60/DV/2026 o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
Iné |
0,00 € |
17.04.2026 |
22.04.2026 |
|
21.04.2026 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 265143 |
Poštové poplatky 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
7,50 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265144 |
Kondenzátor elektrolytický a istič - prúdový chránič. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ferko AV - EL mak. |
34290630 |
|
129,71 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265141 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
1 409,29 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265132 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265133 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,60 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265140 |
Prepojovací kábel a držiak na stenu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
49,63 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265142 |
Strojársky materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
M&V SLOVAKIA s. r. o. |
31642462 |
|
637,14 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265138 |
Stolná lupa a štartovacia súprava. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
128,83 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265137 |
Pamäťová karta,napájací adaptér,redukcia, video kábel a SSD disk. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
260,93 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265136 |
Obedy - tím kvality (certifikácia školy). |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
51,20 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 267003 |
Strava - príspevok SF - 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
232,73 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265134 |
Strava - réžia zamestnávateľ - 03/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 220,37 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265139 |
Inštalačný kábel, TP-link, LYNX konektor. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
159,39 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265129 |
Servisné práce za obdobie od 1.4.2026 do 30.6.2026 - SPIN. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265119 |
Rúrka ohybná, káblový žľab a držiak. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
BUČO, s.r.o. |
35778571 |
|
308,89 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265126 |
Umytie mot. vozidla. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Oľga Čonková |
53442113 |
|
60,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265120 |
Sada antistat. pinziet z nerez. ocele 10v1. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
LALIM, s.r.o. |
47881984 |
|
74,50 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265128 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vlastimil Šoltis - VM COMP pro. |
43030815 |
|
2 734,90 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265121 |
Elektromateriál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
857,38 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
