| 2024/20 |
Dodatok č. l k zmluve o dielo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ZOYTEC, s.r.o. |
53789059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.07.2024 |
24.07.2024 |
31.10.2024 |
23.07.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2024/19 |
Darovacia zmluva |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
RZ pri SŠ,Ľ.Podjavorinskej 22 V Prešove |
50329766 |
Iné |
3 398,00 € |
22.07.2024 |
24.07.2024 |
|
23.07.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245244 |
kuchynský blok MAJA |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
599,00 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245243 |
učebnice Life Vision pre SB+ eBook.sk |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
33951802 |
|
4 490,00 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245242 |
chladiaca vitrína Maxxo |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
423,16 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0133 |
Objednávame si u Vás aktualizačnú odbornú prípravu kuričov. Prípravy sa zúčastnia 2 zamestnanci Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Vladimír MARTAUS |
17207568 |
|
120,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| OV/24/0132 |
Objednávame si u Vás učebnice. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
GLOSSA - Igor Treťjakov |
33951802 |
|
4 490,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245241 |
nová verzia Magma HCM -1.7.-30.9.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245238 |
poštovné služby za jún 2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
59,30 € |
12.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/24/0131 |
Objednávame si u Vás tovar.
Č. objednávky: 512533023.
Doručenie na predajňu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
423,16 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 245240 |
umýv.riadu Philco |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
FAST PLUS spol.s.r.o. |
35712783 |
|
399,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245239 |
el.energia 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 727,85 € |
12.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2024/18 |
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+1 Projekt č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000236491 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
58 100,00 € |
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
15.07.2024 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 245235 |
krmivo a konzervy pre psa |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
81,60 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245234 |
činnosť zváračskej školy 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
744,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245237 |
systémová podpora MAGMA HCM za obdobie 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245226 |
VUCNET 7/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245227 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,79 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245228 |
mobilné poplatky 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
84,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 245229 |
mobilné poplatky 6/2024 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
24,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
