| OV/25/0169 |
Objednávame si u Vás iPad a interaktívny monitor.
"Nadácia SPP"
|
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
3 642,83 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0170 |
Objednávame si u Vás iPad.
"Nadácia Orange" |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
657,14 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0171 |
Objednávame si u Vás notebook.
"Nadácia VSE" |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
DATACOMP s.r.o. |
36212466 |
|
797,99 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0172 |
Objednávame si u Vás pobyt a stravu pre našich zamestnancov v termíne od 26.8.-28.8.2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
6 135,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255291 |
krabica, spínač,.... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
15,07 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255292 |
strava - réžia zamestnávateľ - 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
205,80 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 257007 |
strava - príspevok SF - 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
22,20 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/25/0167 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
15,14 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| OV/25/0168 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
MOVIR,s.r.o. |
36505862 |
|
46,70 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/24 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Mgr. Vladimír Šandala - MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
Nájmy a prenájmy |
25,00 € |
20.08.2025 |
22.08.2025 |
19.08.2026 |
21.08.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255290 |
poplatok SANET 7-9/25 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Združenie používateľov Slovenskej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255289 |
poštové poplatky 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
36,10 € |
18.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255288 |
elektrická energia 07/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 877,09 € |
14.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 2025/22 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 6/2025/beznastrah.online 2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Nadácia Orange |
42129559 |
Iné |
1 200,00 € |
12.08.2025 |
13.08.2025 |
31.12.2025 |
12.08.2025 |
Mgr. Ján Holub, v.r. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 255284 |
poplatok za VUCNET |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255285 |
telekomunikačné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,59 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255287 |
el.monitor.-2 autá |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
19,68 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255286 |
zem.plyn 7/2025 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 082,53 € |
08.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255282 |
mobilné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
81,80 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 255283 |
mobilné poplatky |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
06.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
