| 265325 |
Tanierik a šálka na kávu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
358,40 € |
20.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| OV/26/0195 |
Objednávame si u Vás STK, výmenu zadného skla, výmenu oleja, filtrov a odlučovača oleja. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SC SERVIS s.r.o. |
47030071 |
|
650,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0198 |
Objednávame si u Vás písací stôl, dub sonoma, Johan 2. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
267,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0197 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravovanie a autobusovú dopravu v termíne od 24.8.- 26.8.2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Chata Pieniny, s.r.o. |
36511552 |
|
5 588,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0196 |
Objednávame si u Vás lištu, hlavicu, stýkač, chránič a tepelné relé. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
179,41 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| OV/26/0194 |
Objednávame si u Vás balík smerníc. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
79,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 265322 |
Dutinka izolovaná, kábel. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
13,13 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265319 |
Poštové poplatky 07/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
211,30 € |
13.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265321 |
Ceruzky, klipy, listové spony,nožnice, popisovače a stolové zásuvky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
ŠEVT a.s.,Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. |
31331131 |
|
104,08 € |
13.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265320 |
El.energia 07/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 032,03 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265315 |
Regulovateľný zdroj a kábel SOLARIX. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AGEM COMPUTERS spol. s.r.o. |
35692715 |
|
591,88 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265316 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
26,49 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265317 |
Poplatok VUCNET. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265318 |
Zemný plyn 07/2026. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 660,26 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265305 |
Komoda Aurel, 2 dvere, dub sonoma. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
420,00 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265306 |
Komoda Aurel, 2 dvere, dub sonoma. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
455,00 € |
05.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265307 |
Šálka na kávu s tanierikom, hrnček, tanier na cestoviny a miska. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
103,78 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265308 |
Pohár na pitie a servírovací podnos. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
87,18 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265309 |
Sada lyžíc, hrnček na kávu. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
75,88 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
| 265310 |
Telefónne poplatky. |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
23,37 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
