DMJ MARKET s.r.o.


Informácie
  • Názov: DMJ MARKET s.r.o.
  • IČO: 36490661
  • Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/19/0234 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 66,80 € 04.07.2019 08.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/19/0006 potraviny (športový deň - Zámutov 28.6.2019) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,47 € 26.07.2019 09.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/19/0007 potraviny (športový deň - Zámutov 28.6.2019) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 37,06 € 26.07.2019 09.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0235 tekuté mydlo Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 3,41 € 08.07.2019 10.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0086 čistiace prostriedky - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 50,12 € 14.08.2019 24.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0258 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 25,50 € 14.08.2019 24.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0098 čistiace prostriedky - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 58,60 € 05.09.2019 28.09.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0280 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 46,63 € 05.09.2019 01.10.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0117 čistiace prostriedky - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 63,58 € 10.10.2019 08.11.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0314 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 46,75 € 10.10.2019 08.11.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0133 čistiace prostriedky - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 67,36 € 14.11.2019 27.11.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0356 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 117,79 € 14.11.2019 30.11.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/19/0013 potraviny určené na prípravu slávnostného vianočného obeda zamestnancov školy dňa 19.12.2019 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 58,09 € 31.12.2019 19.02.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFS/19/0012 potraviny určené na prípravu slávnostného vianočného obeda zamestnancov školy dňa 19.12.2019 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 77,05 € 31.12.2019 19.02.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/18/0002 potraviny určené pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 590,62 € 16.01.2018 07.02.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/18/0003 potraviny určené pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 253,94 € 16.01.2018 07.02.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/18/0015 čistiace prostriedky 2/2018 - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 29,32 € 08.02.2018 01.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/18/0007 potraviny určené pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 369,61 € 31.01.2018 06.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/18/0006 potraviny určené pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 83,03 € 31.01.2018 06.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0041 čistiace prostriedky 2/2018 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 39,33 € 08.02.2018 06.03.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »