3soft Vranov, s.r.o
Informácie
- Názov: 3soft Vranov, s.r.o
- IČO: 36448931
- Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0400 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 7,00 € | 31.12.2015 | 09.02.2016 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 34/2014 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Pavol Molnár, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, ab | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 10.01.2014 | 29.01.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0057 | toner, myši k PC (dielne) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 32,09 € | 12.02.2014 | 13.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 56/2014 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok internetu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 11.03.2014 | 19.03.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0126 | materiál určený pre krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 59,00 € | 31.03.2014 | 08.05.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/14/0084 | servisná prehliadka ERP | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 42,00 € | 28.04.2014 | 06.06.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0159 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 6,50 € | 25.04.2014 | 05.07.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0229 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 17,51 € | 18.06.2014 | 12.08.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0260 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 6,50 € | 29.07.2014 | 13.08.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0271 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 28,60 € | 31.07.2014 | 05.09.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0317 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 7,00 € | 30.09.2014 | 11.11.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| 100/2014 | Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok anglického jazyka" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uv | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 08.12.2014 | 10.12.2014 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/14/0420 | materiál určený pre krúžkovú činnosť | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 24,29 € | 19.12.2014 | 14.01.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0426 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 7,00 € | 29.12.2014 | 14.01.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0181 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 135,47 € | 02.05.2013 | 14.06.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
| DFB/13/0310 | materiál - internet (kabinet telocvikárov) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 121,02 € | 19.09.2013 | 10.10.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
| DFB/13/0343 | klávesnica, údržba PC | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 16,90 € | 24.10.2013 | 29.11.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
| 99/2013 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 06.12.2013 | 11.12.2013 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | ||||
| DFB/13/0406 | toner | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 11,26 € | 12.12.2013 | 14.01.2014 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
| 34/2013 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 0,00 € | 18.01.2013 | 11.03.2014 | Objednávka |