Objednávka č. 024/2019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: Linde Gas s.r.o.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 024/2019
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že nákup tovaru a zásobovanie bude zabezpečovať: Ing. Jozef Baláž, Augustín Truchan. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/19/0001 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 196,66 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0003 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 143,50 € | 28.01.2019 | 08.03.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0012 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 21.02.2019 | 02.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0014 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 143,50 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0021 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 32,63 € | 15.03.2019 | 10.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0022 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 45,17 € | 18.03.2019 | 10.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0036 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 219,24 € | 10.04.2019 | 11.05.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0051 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 127,60 € | 30.04.2019 | 01.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0043 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 117,55 € | 29.04.2019 | 06.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0058 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 45,17 € | 31.05.2019 | 27.06.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0076 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 67,76 € | 19.07.2019 | 21.08.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0091 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 31.08.2019 | 01.10.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0101 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 67,76 € | 11.09.2019 | 06.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0102 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 16.09.2019 | 06.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0106 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 55,21 € | 27.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0119 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 18.10.2019 | 27.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0124 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 120,91 € | 31.10.2019 | 27.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0127 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 129,65 € | 31.10.2019 | 27.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0134 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 15.11.2019 | 08.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0135 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 22.11.2019 | 08.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0136 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 98,33 € | 25.11.2019 | 08.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0145 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 47,27 € | 13.12.2019 | 10.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/19/0147 | technické plyny - zváracia škola | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 57,84 € | 20.12.2019 | 20.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |