Objednávka č. 002/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
- IČO: 37942492
Zmluvný partner
- Názov: ELA VRANOV s.r.o
- IČO: 36445835
- Adresa: Námestie slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Igor Šesták
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 002/2021
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2021
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 11.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0035 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 100,75 € | 17.02.2021 | 03.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0017 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 107,32 € | 31.01.2021 | 03.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0046 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 39,84 € | 28.02.2021 | 20.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0062 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 44,33 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0073 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 57,17 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0097 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 27,58 € | 30.04.2021 | 25.05.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0118 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 86,88 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0131 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 10,91 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0036 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 40,36 € | 18.06.2021 | 08.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0041 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 10,54 € | 30.06.2021 | 12.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0189 | oprava schodiska (vstup školy) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 912,05 € | 15.07.2021 | 14.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0054 | režijný materiál - ubytovanie | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 157,30 € | 19.08.2021 | 31.08.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0198 | oprava schodiska (vstup školy) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 207,22 € | 31.07.2021 | 08.09.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFP/21/0061 | maľovanie chodieb (1.,2. a 5. posch. - ubytovacia časť) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 93,14 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0197 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | -34,20 € | 31.07.2021 | 29.09.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0239 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | 3soft Vranov, s.r.o | 36448931 | 133,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0260 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 15,60 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0287 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 60,35 € | 31.10.2021 | 29.11.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0311 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 47,87 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0354 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 140,87 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0369 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | ELA VRANOV s.r.o | 36445835 | 35,20 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |