| DFB/24/0095 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1-2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
11 698,96 € |
31.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
ubytovanie a strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 5.2.2024 - 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KB SNOW, s.r.o. |
55133916 |
|
5 600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
spotreba plynu 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
spotreba plynu 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
spotreba plynu 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
04.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
spotreba plynu 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
4 230,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 288,00 € |
15.02.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 849,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
vodné, stočné 12/2023 - 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 588,26 € |
15.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
vyhotovenie technickej dokumentácie výťahov: 2 x TOV-250, MB-100 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
1 536,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
preddavok - elektrická energia 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
22.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
preddavok - elektrická energia 4/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 382,00 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
preddavok - elektrická energia 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 380,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
propagačný materiál (Deň remesiel dňa 23.2.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
1 110,00 € |
27.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
služby RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
EPI právny systém Medium - ročný prístup od 1.3.2024 do 28.2.2025 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
959,40 € |
16.02.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
meranie emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ENVI PROTECTION, s.r.o. |
36576093 |
|
936,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
868,80 € |
02.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
autobusová preprava z Vranova nad Topľou na Donovaly a späť na lyžiarsky výcvik v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Radovan Kos |
40998169 |
|
850,00 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
strava žiakov za 3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
789,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
strava žiakov za 2/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
685,50 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DEČKO s.r.o. |
53524624 |
|
618,18 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
strava žiakov za 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
546,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
vykonanie periodickej odbornej prehliadky 3 ks autozdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
540,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
materiál určený pre maturitné skúšky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ISCAR SR s.r.o. |
31642063 |
|
501,60 € |
18.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFE/24/0001 |
vzdelávací kurz Malta - ERASMUS+ (3.6.2024 - 8.6.2024) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Europass Teacher Academy SRL |
000 |
|
480,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
spotreba elektrickej energie 1/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
459,76 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov (2 x plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BYTERM VT, s.r.o. |
36514233 |
|
400,00 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
servis zámku na dverách v budove SOŠD |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
44993943 |
|
390,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
servisné práce 1-3/2024 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Faktúra |
